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喀喇沁旗2017年财政收支预算调整方案
信息来源:   上传时间:2017-12-29    浏览次数:1625次  【关闭窗口】 【打印文章】 【放大文字】 【缩小文字】
 

          

喀喇沁旗2017年财政收支预算调整方

 

--20171229日在喀喇沁旗第十届人大常委会第次会议上

旗财政局局长 张鹏

 

尊敬的于主任,各位副主任、各位常委:

受旗人民政府委托,向本次人大常委会报告2017年财政预算调整方案,请予审议。

2017年以来,在旗委的正确领导下,在旗人大的监督支持下,旗人民政府认真执行旗第十六届人民代表大会第次会议批准的财政收支预算,积极稳妥的组织财政收入,从严压缩财政开支,全力以赴向上争取增加可用财力,千方百计融资提高财政可支配资金水平。截止目前,基本完成了年初确定的保工资、保运转、保民生、保重点的工作目标。根据《预算法》相关规定,需要对我旗2017年收支预算进行必要调整。

一、关于公共财政收入预算调整的建议

根据上级巡视整改意见的要求,2017831日旗十六届人大常委会第三十一次会议上批准了一般公共财政预算收入目标29,620万元,由于诸多客观因素,2017年末我旗一般公共财政预算收入能够完成39,000万元,比调整预算增加收入9,380万元。《预算法》第六十六条规定“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”,如我旗将增加的收入补充预算稳定调解基金,2017年形成的刚性支出将无法列支,财政收支不能平衡形成赤字。因此,建议一般公共财政收入预算调整为39,000万元,其中:国税收入调整为12,984万元,地税收入调整为19,423万元,财政非税收入调整为6,593万元。

增加一般公共财政预算收入的主要因素有:一是体制调整减收,营改增值税上划比例由55%增加到65%,地方一般公共财政预算收入减收1,460万元;二是机会性税收增加,原因是“十个全覆盖”、高铁建设、托斯卡纳开发增加国税部门机会性税收1,400万元;云铜搬迁买地、鲁商大厦不动产销售、金峰热力股权转让、托斯卡纳开发、个人股权转让、方圆公司老工程尾欠等增加地税部门机会性税收7,850万元;非税收入中易地防空建设费增加机会性税收1,590万元。

、关于公共财政支出预算调整的建议

2017年经旗十六届人民代表大会第六次会议批准的财政支出预算为273,943万元,其中安排政策性地方配套、预留待分配预算、机关事业单位职工调资以及非税收入成本费用支出累计53,441万元。截止20171227日,全年累计下达追加财政支出预算42,871万元,没有突破年度预算指标。具体情况如下:

(一)下达政策性地方配套支出及预留经费预算25,154万元。年初预算安排40,029万元,截止目前全年累计下达预算25,154万元,节余14,875万元用于平衡年度预算。

(二)下达调整工资支出预算4,890万元。年初安排调整工资支出预算11,328万元,年度执行中发生政策性增资、奖励性绩效、离休人员补助、增加最低工资标准、公车补贴、医疗保险余命期缴费等政策性支出4,890万元,已全部下达预算,节余6,438万元用于平衡年度预算。

(三)下达非税收入成本费用支出预算3,103万元。全旗非税收入累计完成6,593万元,截止目前,累计下达非税成本费用支出预算3,103万元,节余3,490万元用于平衡年度预算。

(四)年度执行增加支出预算9,724万元。2017年预算执行过程中,由于各项重点工作的推进,发生政府采购、新上工程以及工作经费等不可预见的费用累计追加支出预算9,724万元,这些新增加的支出全部列上述平衡预算指标,总支出指标不突破年度预算。

以上公共财政支出预算调整提请本次人大常委会批准通过,年底前不再增加新的支出预算。

上述调整后的支出预算,加上上级下达的专项转移支付收入,以及上年结余结转收入,实际支出预算与年初预算相比增减变化较大,建议将2017年公共财政支出预算调整为303,757万元,与年初预算236,446万元相比调增67,311万元,其中:一般公共财政支出预算调整为254,992万元,调增53,176万元;上解支出调整为17,800万元,调减2,065万元;债务转贷支出调整为14,303万元,调减462万元;预算稳定调解基金调整为43万元,调增43万元,结转下年支出调整为16,619万元,调增16,619万元。具体一般公共支出预算调整如下

1、一般公共服务支出年初预算安排24,735万元,调整为24,772万元,调增37万元;

2、公共安全支出年初预算安排8,842万元,调整为10,242万元,调增1,400万元;

3、教育支出年初预算安排57,806万元,调整为62,042万元,调增4,236万元;

4、科学技术支出年初预算安排422万元,调整为448万元,调增26万元;

5、文化体育与传媒支出年初预算安排2,121万元,调整为2,765万元,调增644万元;

6、社会保障和就业支出年初预算安排22,749万元,调整为30,000万元,调增7,251万元;

7、医疗卫生与计划生育支出年初预算安排29,008万元,调整为37,947万元,调增8,939万元;

8、节能环保支出年初预算安排831万元,调整为2,650万元,调增1,819万元;

9、城乡社区支出年初预算安排5,040万元,调整为7,954万元,调增2,914万元;

10、农林水支出年初预算安排25,512万元,调整为44,456万元,调增18,944万元;

11、交通运输支出年初预算安排3,222万元,调整为6,615万元,调增3,393万元;

12、资源勘探电力信息等支出年初预算安排372万元,调整为457万元,调增85万元;

13、商业服务业等支出年初预算安排633万元,调整为2,088万元,调增1,455万元;

14、国土资源气象等支出年初预算安排1,392万元,调整为1,332万元,调减60万元;

16、住房保障支出年初预算安排7,244万元,调整为8,697万元,调增1,453万元;

17、粮油商贸等事务支出年初预算没有安排,调整为210万元,调增210万元;

18、金融支出年初预算安排20万元,调整为23万元,调整3万元;

19、地方政府债务利息支出年初预算安排3,506万元,调整为3,380万元,调减126万元;

20、其他支出年初预算安排8,361万元,调整为8,914万元,调增553万元。

距离年底还有几天时间,预计上级还有专项陆续下达,加之年终结算事项等因素,各项收支及财力也会相应增减变化,有关增减变化的数据待明年人代会一并据实报告。

、其他备案事项

(一)预计财政结余结转资金额度16,619万元按上级财政部门要求,今年对2017年以前年度历年财政存量资金进行全面清理,经分类统计结余结转下年使用财政资金16,619万元。

全年财政出借资金28,641万元主要是预拨十个全覆盖工程款10,105万元;收购云枫公司股权1,800万元;金融贷款风险补偿金100万元;出借美林镇化债资金200万元;拨付农发行异地扶贫搬迁贷款本金3,000万元;偿还以前年度工程款10,816万元;拨付职中及原技术监督局集资欠款956万元;预付房产局、旺业甸林场等单位工资443万元;拨付征地拆迁补偿款51万元;预付重点区域绿化工程款1,170万元。以上挂账资金待以后年度财力许可转列财政支出。

涉农资金整合17,103.17万元。其中2017年整合12,489万元,整合2016年以前专项4,614.17万元,主要用于菜单式产业扶贫、少数民族发展、扶持村集体经济、贫困村基础设施建设、光伏发电等项目。截止目前共拨付整合资金14,849.88万元,结余结转下年使用2,253.29万元。

(四)政府性债务1,024,820万元。截止到年末我旗政府性债务总规模1,024,820万元。一是债务本金余额524,619万元,其中系统内债务(限额内债务)余额143,894万元,系统外债务(隐形债务)余额380,725万元。二是全生命期政府责任支出预期利息241,269万元,其中系统内(限额内债务)责任支出预期利息23,637万元,系统外(隐形债务)责任支出预期利息217,632万元。三是PPP责任支出258,932万元,其中:市级PPP分摊责任支出173,300万元,本级PPP责任支出85,632万元。

(五)三公经费基数调整为3,513万元。根据赤峰市财政局《关于认真做好三公经费预算编制和调整工作的通知》(赤财预[2017]584号)要求,经请示上级同意,我旗将三公经费年初预算基数3,010万元调整为3,513万元,调增503万元。

(六)政府性基金列支土地征收拆迁补偿资金40,879.56万元。截止2017末累计征收土地及基础设施建设挤占专项13.8亿元,这些资金大部分应由土地出让金列支,鉴于2017年土地出让金入库58,822万元,经政府批准列支土地征收拆迁补偿资金40,879.56万元,以便将挤占专项资金归回原渠道。

以上是2017年公共财政收支预算的调整方案,敬请本次人大常委会批准通过,调整方案一经批准,我们将严格遵照执行,确保圆满完成2017年度财政收支预算。

 
 
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