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喀喇沁旗卫生和计划生育局2016部门决算信息公开
信息来源:   上传时间:2017-7-31    浏览次数:928次  【关闭窗口】 【打印文章】 【放大文字】 【缩小文字】
 


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内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗卫生和计划生育局2016年度

决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗卫生和计划生育局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策,拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。(二)负责全旗疾病预防控制工作,干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企业标准备案,组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。 (四)拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施,指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。 (五)负责全旗医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。制定医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理血站的采供血及临床用血质量。 (六)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(七)负责执行国家基本药物制度,组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录;拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施,组织执行自治区基本药物价格政策;指导医院药物管理工作。(八)负责研究制定全旗人口和计划生育工作的有关政策并组织实施;协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。(九)负责制定流动人口计划生育服务管理规划,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制,指导全旗流动人口计划生育服务与管理工作。(十)负责监测全旗人口发展动态和计划生育统计、信息分析工作,推进人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与全旗人口基础信息库建设。(十一)负责实施计划生育的生殖健康、家庭健康促进计划,组织实施出生缺陷一级预防工作,降低出生缺陷人口数量,提高人口素质。对计划生育业务技术和药具发放进行指导和监督。(十二)负责组织制定全旗重点医药卫生和计划生育科学研究和学科发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作;组织实施国家、自治区及喀喇沁旗的重点医药卫生和计划生育科研攻关项目,参与制定卫生和计划生育教育发展规划,组织开展继续卫生和计划生育教育工作。(十三)负责组织全旗卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织拟订全旗卫生和计划生育人才发展规划,组织实施卫生和计划生育专业技术人员资格标准认定。加强全科医生等专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织指导卫生和计划生育方面对外交流合作和技术人才对口支援工作。(十四)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育工作规划,并组织实施。 (十六)负责制定实施全旗蒙中医药发展规划,促进蒙中医药事业发展。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作,推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。(十七)负责喀喇沁旗保健对象的医疗保健管理工作,负责喀喇沁旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 (十八)承担喀喇沁旗爱国卫生运动委员会、喀喇沁旗深化医药卫生体制改革领导小组、喀喇沁旗保健委员会和喀喇沁旗防治艾滋病委员会的日常工作。(十九)承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

喀喇沁旗卫生和计划生育局于2015年12月份经旗人民政府批准,由原喀喇沁旗卫生局、喀喇沁旗人口和计划生育局、喀喇沁旗新型农村合作医疗管理办公室组建而成的行政单位。 2016年末共有编制116个,其中行政编制26个、行政工勤编制2个、参照公务员管理编制10个、全额事业编制78个。年末实有在职人员96人,其中:行政在职22人、行政工勤2人、参公10人、事业在职62人。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本单位2016年财政拨款总支出3391.28万元,年初预算总支出838.54万元,增加2552.74万元,增加的幅度较大。财政拨款决算数与预算数大幅度增加的主要原因是行政事业类项目支出增加2451.08,该部分项目资金主要是上级财政投入的专项资金,在年初预算时不能对预算年度的上级项目投入情况做出合理估计,而是在上级财政实际下达时由本级财政追加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,103.76万元,支出总计3,399.78万元。与2015年度相比,收入减少292.44万元,下降8.61%;支出增加801.64万元,增长30.85%。本年总支出与上年相比增加幅度较大,主要是因为2015年一些项目当年未完成,相应资金未列支,形成了结转资金,该项目在2016年进行了支付。如公立医院改革补助资金2015年结转金额173.48万元,在2016年列支。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,103.76万元,其中:财政拨款收入3,095.26万元,占99.7%;其他收入8.5万元,占0.3%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3,399.78万元,其中:基本支出948.69万元,占27.9%;项目支出2,451.08万元,占72.1%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,095.26万元,支出总计3391.28万元。与2015年度相比,收入减少287.03万元,下降8.49%;支出增加801.64万元,增长30.85%。主要是因为2015形成的结转资金,在2016年进行了列支。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,391.28万元,其中:基本支出948.7万元,占28%;项目支出2,442.58万元,占72%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出948.7万元,其中:人员经费898.79万元(其中:基本工资288.34万元、津贴补贴156.96万元、奖金9.11万元、社会保障缴费24.18万元、绩效工资163.98万元,其他工资福利支出5.65万元、离退休人员支出129.16万元、遗属人员生活补助1.38万元、职工基本医疗保险36.76万元、住房公积金62.45万元、采暖补贴20.82万元),较上年减少26.56万元,主要原因是2015年职工调资所致;公用经费49.91万元(其中:办公费7.91万元、印刷费1.33万元、手续费0.12万元、邮电费3.31万元、取暖费23.31万元、差旅费3.34万元、会议费1.05万元、培训费0.95万元、公务接待2.67万元、公务用轩运行维护费5.92万元),较上年减少49.07万元,主要原因是:今年卫生、计生、合管办合并办公,局机关并对日常公用经费在保证机关正常运转的情况下,对日常办公经费进行了压缩,节省了大量的机关日常运行成本。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为49万元,支出决算为29.52万元,完成预算的60.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.49万元,完成预算的59.7%;公务接待费支出决算为8.03万元,完成预算的61.8%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是2016年机关制了严格的公务用车使用管理办法和公务接待审批制,严格控制各项公务活动,在确保业务正常开展的情况下最大限度的降低公务运行成本。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出29.52万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出21.49万元,占72.8%;公务接待费支出8.03万元,占27.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出21.49万元。其中:公务用车运行维护费支出21.49万元,其中基本支出5.92万元,项目支出15.57万元。较上年减少3.94万元,减少15%。主要原因:一是本年度卫生局、计生局、合管办三个单位进行合并,新组建的班子对原有的部分工作项目进行了整合,在保证正常业务有序开展的同时,节约了大量的工作经费;二是制定了局机关公务用车管理办法,日常工作中如需派公车的,必须由使用人提出申请,经单位分管领导审批后,并由办公室进行登记,方可派车,严格杜绝公车私用。三是严格控制车辆维修、公车加油等支出,指定专人对公务用车进行管理,实行专人管理、领导把关,堵塞漏洞。2016年财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,按照公车保有量3辆计算,车均运维费7.2万元,费用较高,原因是我单位由原来的三个单位合并而成,业务范围广、工作量大、下乡任务重,自有的3辆车根本无法满足正常的工作开展需要,在集中下乡期间会租车使用。

公务接待费支出8.03万元。其中:国内公务接待费8.03万元,接待145批次,共接待692人次。其中一般公务接待支出2.67万元,项目接待支出5.36万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出49.91万元,比2015年减少49.07万元,降低49%。主要原因是:今年卫生、计生、合管办合并办公,局机关并对日常公用经费在保证机关正常运转的情况下,对日常办公经费进行了压缩,节省了大量的机关日常运行成本。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额133.6万元,其中:政府采购货物支出133.6万元,分别是:喀喇沁旗120急救分中心采购3辆急救车87.6万元,120急救分中心指挥平台系统46万元

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈丽丽    联系电话:0476-3771551

 

 

 
 
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