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喀喇沁旗2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排(草案)的报告
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喀喇沁旗2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排(草案)的报告

 

——201632在旗第十六届人民代表大会第五次会议上

 

喀喇沁旗财政局

 

各位代表:

受旗人民政府委托,现将《喀喇沁旗2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排(草案)》提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,在全国经济进入新常态的形势下,经过全旗各方面的共同努力,财政预算执行取得了较好的结果。

(一)公共财政预算执行情况

2015年公共财政收入累计完成269,811万元,完成年度调整预算的175%,比2014年增加39,910万元,增长17.3%其中:

旗本级公共财政收入47,610万元,完成年度调整预算的101%,比2014年增加3,592万元,增长8%其中国税收4,001万元,完成年度调整预算的100%,同比减少799万元,下降17%;地税收入30,626万元,完成年度调整预算的102%,同比增加2,822万元,增长10%;非税收入12,983万元,完成年度调整预算的99.5%,同比增加1,569万元, 增长14%

返还性收入2,522万元,完成年度预算的99%,比2014年减少26万元,下降1%

一般性转移支付收入100,918万元,完成年度预算的117.8%,比2014年增加5,692万元,增长6%

专项转移支付和债券转贷收入118,761万元,比2014年增加30,652万元,增长34.8%

    上述各类收入加上结余结转收入19,039万元,政策性政府性基金调入1,922万元,2015年公共财政预算总财力290,772万元。

2015年公共财政预算支出271,575万元,完成年度调整预算的106.5%,同比增加51,230万元,增长23.2%其中:

一般公共服务支出18,569万元,完成年度调整预算的93.5%,比2014年增加7,214万元,增长63.5%

公共安全支出8,973万元,完成年度调整预算的107%,比2014年增加920万元,增长11.4%

教育支出51,633万元,完成年度调整预算的101.5%,比2014年增加3,050万元,增长6.3%

科学技术支出449万元,完成年度调整预算的101%,比2014年增加36万元,增长8.7%

文化体育与传媒支出3,420万元,完成年度调整预算的72.7%,比2014年增加456万元,增长15.4%

社会保障和就业支出40,988万元,完成年度调整预算的91.5%,比2014年减少4,558万元,下降10%

医疗卫生与计划生育支出16,497万元,完成年度调整预算的87%,比2014年增加2,634万元,增长19%

节能环保支出6,314万元,完成年度调整预算的94.1%,比2014年增加3,037万元,增长92.7%

城乡社区支出17,037万元,完成年度调整预算的128.1%,比2014年增加14,214万元,增长503.5%

农林水支出60,602万元,完成年度调整预算的145.1%,比2014年增加21,677万元,增长55.7%

交通运输支出7,996万元,完成年度调整预算的69.6%,比2014年减少14,540万元,下降64.5%

资源勘探信息等支出1,617万元,完成年度调整预算的102%,比2014年增加683万元,增长73%

商业服务业等支出2,495万元,完成年度调整预算的106.1%,比2014年增加1,246万元,增长99.8%

国土海洋气象等支出1,383万元,完成年度调整预算的124.6%,比2014年增加657万元,增长90.5%

住房保障支出13,882万元,完成年度调整预算的95.7%,比2014年增加3,956万元,增长39.9%

粮油物资储备支出1,215万元,完成年度调整预算的76.6%,比2014年增加35万元,增长3%

债务付息支出1,117万元,完成年度调整预算的28.2%,比2014年增加828万元,增长286.5%

其他支出3,818万元,完成年度调整预算的260.8%,比2014年增加3,005万元,增长369.6%

上解上级支出7,302万元,完成年度预算100%,比2014年增加534万元,增长7.9%

置换债券偿还债务支出6,268万元;

2015年公共财政预算收支相抵结余19,197万元,其中结转下年支出18,691万元,净结余506万元。实现了收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2015年,政府性基金预算收入21,351万元,比2014年减少42,992万元,下降66.8%其中:

旗本级政府性基金收入7,092万元,完成年度调整预算的101.5%,比2014年减少40,485万元,下降85.1%

上级补助收入1,009万元,比2014年减少15,757万元,下降94%

地方政府债券转贷收入13,250万元;

上述各类收入加上政府性基金上年结转2,700万元,政府性基金收入总财力24,051万元。

2015年政府性基金预算支出24,015万元,比2014年减少38,008万元,下降61.3%其中:

2015年政府性基金支出11,843万元,完成年度调整预算的151.6%,比2014年减少50,180万元,下降81%

置换地方政府债券偿还债务支出10,250万元,

政策性政府性基金调出1,922万元。

2015年政府性基金预算收支相抵结余36万元,实现了收支平衡。

面对经济下行,收入锐减,刚性支出大幅增加的困难形势,2015年财政预算执行仍然取得较好的结果,主要得益于各级各部门顾全大局、主动过紧日子、从严控制支出、集中财力办大事。在财力保障方面,全年用于“三保”支出164,604万元,比上年增加8,605万元,增长5.5%;在资金调度方面,全年用于十个全覆盖、市政建设、土地收储、产业发展、拨付市政工程尾款及偿债资金累计88,133万元,占当年可用财力的31%。在财政管理方面,坚持预算调整法定审批程序,依法从严管理财政收支,建立专项资金结余结转备案制度,规范零余额账户管理,盘活财政存量资金,财政管理工作逐步向精细化方向迈进。但是财政依然面临诸多困难和问题:一是后备财源不足,收入增长乏力;二是财力总量较小,保障能力脆弱;三是重点建设任务艰巨,财政负债呈扩大趋势。上述困难和问题需要在今后工作中认真加以解决。

二、2016年财政预算(草案)

根据新预算法规定,结合我旗实际,2016年编制了公共财政预算(草案)和政府性基金预算(草案)。具体情况如下:

(一)公共财政预算(草案)

2016年公共财政预期收入安排217,218万元,2015年预算增加36,817万元,增长20.4%其中:

旗本级财政收入安排50,810万元,比上年实际完成增加3,200万元,增长6.7%。其中:国税收入安排4,599万元,同比增长15%;地税收入安排34,552万元,同比增12.5%;非税收入安排11,659万元,同比下降9.5%。由于我旗机会税源逐年减少,建安税收大幅下降,耕地占用税税源也在萎缩,加之支撑收入增加的增长点不多,完成全年收入任务困难很大。若上述收入计划全部完成,扣除上解共享税7,566万元,定额上解536万元,旗本级收入可用财力为42,708万元。

一般性转移支付收入安排92,873万元,比上年预算增加15,732万元,20%

专项转移收入安排36,818万元,比上年预算增加3,659  万元,增长11%

地方政府债券转贷收入安排29,541万元,比上年预算增加29,541万元,增长100%

其他收入安排3,028万元,比上年预算减少1,023万元,下降25%

调入政府性基金收入12,250万元,比上年预算增加268万元,增长2%

2016年公共财政支出安排217,218,2015年预算增加36,817万元,20.4%具体支出安排如下:

一般公共服务支出20,944万元,比上年预算增加5,364万元,增长34.4%

公共安全支出9,297万元,比上年预算增加4,611万元,增长98.4%

教育支出53,768万元,比上年预算增加7,155万元,增长15.3%

科学技术支出289万元,比上年预算增加66,增长29.6%

文化体育传媒支出4,048万元,比上年预算增加1,095万元,增长37.1%

社会保障和就业支出31,778万元,比上年预算增加2,711万元,增长9.3%

医疗卫生与计划生育支出19,231万元,比上年预算增加5,649万元,增长41.6%

节能环保支出3,508万元,比上年预算增加406万元,增长13.1%

城乡社区支出3,541万元,比上年预算增加1,012万元,增长40%

农林水支出19,318万元,比上年预算增加3,420万元,增长21.5%

交通运输支出3,675万元,比上年预算增加1,645万元,增长66.3%

资源勘察电力信息等支出264万元,比上年预算减少1,292万元,下降83 %

商业服务业等支出646万元,比上年预算减少1,518万元,下降70.1%

金融支出15万元,比上年预算减少20万元,下降57.1%

国土海洋气象等支出1,328万元,比上年预算增加241万元,增长22.2%

住房保障支出7,253万元,比上年预算增加1,306万元,增长22%

粮油物资储备支出279万元,比上年预算增加172万元,增长160.7%

债务付息支出2,410万元,比上年预算增加1,293万元,增长115.8%

其他支出3,232万元,比上年预算减少26,342万元,下降89.1%

地方政府债券还本3,000万元,比上年预算增加3,000万元增长100%

预备费支出2,853万元比上年预算增加482万元增长20.3%;

政府购买服务及偿还债务支出26,541万元比上年预算增加26,541万元,增长100%

上述公共财政支出安排集中体现了“保工资、保运转、保民生、保重点”总体要求。

一是在保工资方面。全年安排工资及四险一金支出77,064万元,2015年预算增加9,284万元,增长13.7%。对已出台政策或有明确要求的职级并行、未休假补贴、公车改革补贴、乡镇工作补贴、职工余命期医疗保险、政策性调资等涉及职工的津补贴项目21,360万元,都列入了年度预算。人员经费总计98,424万元,占公共财政支出预算的45.3%

二是在保运转方面。全年安排公用经费支出8,504万元,2015年预算增加182万元,增长2.2%按上级要求,除公检法、教育系统外,其他预算单位公用经费一律压缩5%。其中乡镇街道公用经费安排1,581万元,平均每个乡镇公用经费143万元。此外安排部门专项经费预算12,683万元,比上年预算增加1,848万元,增长17%。两项运转经费总计21,187万元,占公共财政预算支出的9.8%

三是在保民生方面。全额核定城乡低保、城乡合作医疗、民政事业费、计生事业费、行政村工作经费、离休干部医疗费、公立医院改革经费等支出16,377万元。其中161个行政村村组干部工资及工作经费安排2,490万元,平均每个行政村年均财政补贴15.5万元。

(二)政府性基金预算(草案)

2016年政府性基金收入安排74,667万元。其中:

旗本级政府性基金收入62,339万元;

提前下达转移支付42万元;

置换地方政府债券收入12,250万元;

上年结转36万元;

2016年政府性基金支出安排74,667万元。其中:

大中型水库移民扶持基金支出32万元;

国有土地使用权出让收入专项支出6,029万元;

国有土地收益基金支出800万元;

农业土地开发基金支出24万元;

旗级重点项目支出43,000万元;

城市基础设施配套费支出120万元;

污水处理专项支出110万元;

大中型水库库区基金专项支出10万元;

彩票公益金专项支出36万元;

调出资金支出12,250万元;

置换地方政府债券偿还债务支出12,250万元;

上解支出6万元。

要完成政府性基金收支预算,2016年需出让土地420亩以上。

除上述两套预算外,2016年安排重点工程或建设支出243,680万元,其中旗本级基金支出中已安排支出43,000万元,通过PPP或其他融资方式筹集200,680万元,支出计划如下:

1、精准扶贫计划安排3,000万元;

2、十个全覆盖计划安排145,000万元;

3、农村基层组织建设计划安排2,500万元;

4、重点区域绿化计划安排2,500万元;

5、市政建设项目计划安排42,680万元。

6、收购金峰热力资产计划安排13,000万元;

7、赤峰云铜搬迁土地收储计划安排35,000万元。

三、2016年财政工作重点

为确保圆满完成2016年财政收支预算,旗财政与各级各部门一道,围绕工作目标,明确工作重点,强化工作措施,着力做好以下工作。

(一)千方百计增财力。积极协调税务部门切实强化税收征管,加大欠税清缴力度,确保税收应收尽收;高度重视后备财源建设,着力稳定一产税源,巩固提高二产税源,培育增加三产税源,切实提高税收可持续增长能力;继续加大争取转移支付、项目资金、政策性贷款、PPP资等工作力度,力争一般性转移支付和专项转移支付收入双双突破10亿元,提高财政兜底保障能力,促进各项事业发展。

(二)千方百计强管理。全旗上下继续树立过紧日子思想,各预算单位要强化财务管理,确保公用经费在去年支出水平上压缩5%;继续加强财政评审、决算审计、离任审计、经济责任审计工作力度,进一步节俭财政开支,提高本级财政资金使用效率;进一步加强全旗存量国有资产、存量国有林产、存量闲置校产、存量国有土地的管理,力争在资产或资源转化资本方面实现新突破;继续实行专项资金结转备案制度,盘活和调度好财政存量资金,增强财政资金供给能力。继续实行“部门报、财政审、政府定、人大批”的预算审批制度,依法从严管理好财政收支。

(三)千方百计保“四保”。清醒认识和应对当前及今后财政面临的困难形势,要统筹兼顾、分别缓急、强化调度、建立预警机制,千方百计保障工资按时发放、保障工作运转、保障民生资金拨付,在此基础上努力多方筹措资金,保障重点工程及重点建设资金需要。围绕“三保”底线,明确“四保”目标,上下齐心协力,共克时艰,努力完成2016年各项建设和发展任务。

各位代表,2016年财政将面临前所未有的困难和压力,但是我们有旗委、旗政府的坚强领导,有旗人大、旗政协的鼎力支持,有各级各部门及全社会的不懈努力,一定会圆满完成2016年财政收支预算任务。

 

 
 
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