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财政资金

内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山蒙古族中学2022年预算公开
作者:    发布时间:2022-06-12 10:49    



 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠第六部分 2022 年部门预算公开表


一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表十、政府采购预算表


 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行旗教育局的行政规章制度,并抓好组织实施和落实工作。

2、负责普通高中教育招生工作,在市教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生, 培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

(二部门主要职责:锦山蒙古族中学属公益一类全额拨款事业单位,隶属于喀喇沁旗教育局管理。承担着开展高中学历教育、促进基础教育发,为高等学校输送合格形式的任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)部门机构及人员基本情况

学校六个年级,共 70 个教学班(其中高中 49 个,初中 21

,学校教师专项编制数为 329,其中专业技术教师编制 321人,工勤人员编制 4 人。核定科级领导职数 5 书记 1,校长1  3 

(二)局属单位设置及人员情况

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质


喀喇沁旗锦山蒙古族中学

财政拨款的事业单位

1



2



3



4



5



 

 

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年,本单位部门预算收入 5223.83 万元,比上年

4963.11 万元,增加 260.72 万元,增幅 5.25%,主要原因,一

是工资定额提高;二是2022 年将中央提前下达资金均纳入预算; 2022 年本单位部门支出共计 5223.83 万元, 比上年

4963.11 万元,增加 260.72 万元,增幅 5.25%。其中:基本支

5162.19 (其中:人员经费 4148.58 万元,公用经费 1013.61

万元,比上年增加  199.08  万元。基本支出大幅度增加的主要原因是 2022 年人员调资政策导致;项目支出 xx 万元,比上年减少 xx 万元,降幅 xx%,主要原因是 2022  xxx 采购经费较上年有所降低导致;事业单位经营费用 0 万元 0。主要用于人员


经费支出、机构运转支出办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、培训费、差旅费、会议费)等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 5223.83 万元,包括:一般公共预算财

政拨款 5223.83 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年

结转 0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1高中教育支出 3408.3 万元,比上年增加了 132.6 万元。主要用于高中人员工资支出和保障单位运转的公用经费。

2初中教育支出 809.86 万元,比上年增加了 60.9 万元。主要用于初中人员工资支出和保障单位运转的公用经费。

3、社会保障和就业类 441.47 万元,比上年增加了 12.51 元。主要用于教职工进本养老保险、职业年金、工伤生育保险、离休费等。

4、事业单位医疗支出 185.22 万元,比上年初预算减少 2.55

万元。用于单位职工缴纳医疗费支出。

5、住房公积金支出 317.34 万元,比上年初预算减少 4.38

万元。用于单位职工缴纳住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 11 万元,比上年预算


减少 5 万元,下降 31.25%;本年预算比上年执行数增加 1.6 元,增长 19.15%。其中:

1、因公出国(境费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元, 增长 0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0%。

2、公务接待费 5 万元,比上年预算数减少 5 万元,下降 5%, 本年预算比上年执行数增加 4.83 万元,增长 2823.98%。

3、公务用车购置及运行维护费 6 万元,比上年预算减少 5 万元,下降 45.46%,本年预算比上年执行数减少 3.23 万元, 下降 35%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加 0 

元,增长 0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %;

公务用车运行维护费 6 万元,本年预算比上年预算减少 5 万元, 下降 45.46%,比上年执行数减少 3.23 万元,下降 35%。减少原因是增加了其它交通预算费用。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2022 年,我单位单位运行经费预算 909.52 万元,比上年

991.03 万元减少 81.51 万元,减少 8.22%。主要包括以下支出: 办公费 332.4 万元、水费 14 万元、电费 25 万元、邮电费 6 元、取暖费 100.86 万元、物业费 81.45 万元、差旅费 30 万元、维修费 130 万元、培训费 55 万元、公务接待费 5 万元、专用材


料费 5 万元、劳务费 83 万元、工会经费 29.81 万元、公务用车

维护费 6 万元、其他交通费 6 万元。增减变化主要原因是根据上一年度支出情况,优化各项支出的预算,以达到在保证完成本年度经费运转的情况下,合理安排支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万

元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末,共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、

机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特

种专业技术车 0 辆,其他用车 1 辆;单位价值 100 万元以上大

型设备 0 台(套)等。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年预算,本单位进行绩效目标申报项目 15 个,公开绩效目标申报表项目 15 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算 5500.42 万元,占全部项目支出预算的 100%。项目绩效目标申报总表在附件中上传)。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动


所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境费反映单位公务出国(境的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置


支出(含车辆购置税;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出支出经济分类科目类级:反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌日嘎 联系电话:18947466704

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开 10 张表

1收支总表.xlsx

2收入总表.xlsx

3支出总表.xlsx

4财政拔款收支总表.xlsx

5一般公共预算支出表.xlsx

6一般公共预算基本支出表.xlsx

7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

8政府性基金预算支出表.xlsx

9项目绩效目标表.xlsx

10政府采购预算表.xlsx