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财政资金

喀喇沁旗蒙古族实验小学2022年预算公开报告文件
作者:    发布时间:2022-06-12 11:09    


   

   

   

  

   

  喀喇沁旗蒙古族实验小学2022 年部门预算公开报告

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2022 年 02 月 16 日

  

  II

   

   

   

   

   

   

   

  目              录

   

  第一部分              部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分              2021 年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、国有资本经营预算支出情况说明

  五、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分              其他公开事项说明

  一、单位运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分              名词解释

  第五部分              预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分              2021 年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出预算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表

  十一、政府采购预算明细表

  

  III

  第一部分              部门概况

   

  一、主要职能

  (一)部门职能

  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行旗教育局的行政规章制度,并 抓好组织实施和落实工作。

  2、负责普通小学招生工作,在喀喇沁旗教育局教育局核定的招生计划内进行统一招生,依法动员、组织适龄儿童少年入学, 严格控制辍学。

  3、提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全力推进 素质教育。

  4、实施小学义务教育,促进基础教育发展。培养具有扎实的文化基础和厚重人文情怀的小学毕业生。

  (二)部门主要职责

  喀喇沁旗蒙古族实验小学属公益一类全额拨款事业单位,隶属于喀喇沁旗教育局管理。学校坐落于锦山大街 130 号,是自治区标准化学校。承担着实施小学义务教育、进行小学教育教学、举办培训班及幼儿园的任务。

  1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行旗教育局的行政规章制度,并抓好组织实施和落实工作。

  2. 负责普通小学招生工作,在市教育局及旗教育局核

  

  1

  定的招生计划内进行统一招生,培养具有扎实文化基础人文素养的小学毕业生。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  我单位为独立预算公益一类事业单位。编制数为 136 人,实

  有教师 132 人,退休人员 57 人,离休人员 1 人。

   

   

  单位情况表

   

   

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  喀喇沁旗蒙古族实验小学

  财政拨款的事业单位

  2

   

   

   

   

  第二部分              2021 年部门预算安排情况说明

   

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 1987.42 万元,比 2021 年预算增加 128.8 万元, 增长 6.92%,增加主要是教师、学生人数增加,人员经费、公用经费预算收入增加。

  支出预算 1987.42 万元,比 2021 年预算增加 128.8 万元, 增长 6.92%,增加主要是由于教师人数增加,人员经费、公用经费预算支出增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 1987.42 万元,其中:一般公共预算拨款收

  入              1987.42 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万

  元,占比 0 %;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0

  万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 1987.42 万元,其中:基本支出 1987.42 万元,占比 100%;项目支出 0 万元,占比 0%;项目支出中事业单位经营支出 0 万元,占比 0%。上缴上级支出 0 万元,占比 0%。对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

  部门预算支出主要用于“机构运转支出(办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、培训费、差旅费、会议费、公车运行、人员经费支出等)”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算              1987.42 万元,包括:一般公共预算财

  政拨款 1987.42 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有

  资本经营预算资金 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1. 教育支出类 1590.95 万元,比上年预算数增加 136.25 万元。主要用于人员工资支出和保障单位运转的公用经费。

  2. 社会保障和就业类 182.35 万元,比上年预算数减少 8.09 万元。主要用于教职工基本养老保险支出。本年度职业年金财政部分没有预算。

  3. 卫生健康类 79.05 万元,比上年预算数增加 0.23 万元。

  主要用于主要用于缴纳单位教职员工财补部分医疗保险。

  1. 住房保障类 135.07 万元, 比上年预算数增加 0.41 万元。主要用于单位为教职员工缴纳的住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 5 万元,比上年预算增加 1 万元,增长 25%;本年预算比上年执行数减少 3.08 万元,减少77%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加 0 万元, 增长 0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0%。与上年度持平。

  2、公务接待费 2 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0%, 本年预算比上年执行数增加 0.43 万元,增长 67%。主要原因: 一、校际交流活动增加,教研协作区活动、教育教学成果互检等。 二、新学校迎接主管部门检查督导增多。三、聘请专家来校讲学视导增多。

  3、公务用车购置及运行维护费 3 万元,比上年预算增加 1 万元,增长 33%,本年预算比上年执行数减少 2.94 万元,减少147%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加 0 万元, 增长 0%,本年预算比上年执行数减少 2.94 万元,减少 147%; 公务用车运行维护费 3 万元,本年预算比上年预算增加 1 万元, 增长 33%,比上年执行数减少 2.94 万元,减少 147%,公车运行维护费用减少的主要原因是因学校开车司机生病,所以车辆外

  出和车辆维修费用都相应降低。

  五、国有资本经营预算支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

   

  第三部分              其他公开事项说明

   

  一、单位运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、业差旅费、会议费、培训费、公务接待费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  2022 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 211.92 万元, 比上年减少 1.17 万元,减少 0.55%。主要包括以下支出:办公费 32.02 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 4.00

  万元、电费 9.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 42.05 万元、

  物业管理费 5.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 27.00

  万元、会议费 1.5 万元、培训费 20.00 万元、公务接待费 2.00

  万元、专用材料 6.00 万元、公车运行维护费 3.00 万元、劳务费

  5.00 万元、其他交通费用 2.00 万元、工会经费 22.15 万元、其他商品服务支出(校方责任保险、教师年度体检费、党团工会活动费等)26.00 万元、离休费13.31 万元、对个人和家庭补助17.02万元、生活补助 3.72 万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,

  政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至 2020 年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值 200 万元以上大型设备(校园弱电工程)1 套。

  四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2021 年,我单位未申报项目支出预算,未填报项目支出绩效目标。

   

  第四部分              名词解释

   

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、  “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排

  当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

  (含外宾接待)支出。

  十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   

  第五部分              预算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张玲玲              联系电话:15049916915

  第六部分              部门预算公开表

   

  详见附表:部门预算公开 10 张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见喀喇沁旗部门预算公开样式)

1收支总表.xlsx

2收入总表.xlsx

3支出总表.xlsx

4财政拨款收支总表.xlsx

5一般公共预算支出表.xlsx

6一般公共预算基本支出表.xlsx

9项目支出绩效目标表.xlsx

10政府采购预算表.xlsx

7一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

8政府性基金预算支出表.xlsx

实验小学 2022部门预算批复表.xlsx