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财政资金

内蒙古赤峰市喀喇沁旗头道营子2022年预算公开报告
作者:    发布时间:2022-03-15 17:26    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  喀喇沁旗十家满族乡头道营子卫生院 2022 年部门预算公开报告

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2022 年 2 月 16 日

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  目  录

   

   

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2022 年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、国有资本经营预算支出情况说明

  五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、单位运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

   

   

  第四部分 第五部分 第六部分

  

  名词解释

  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  2022 年部门预算公开表

   

   

   

  2

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

   

   

   

  第一部分  部门概况

   

  一、主要职能

  (一) 部门职能

  喀喇沁旗十家满族乡头道营子卫生院为喀喇沁旗卫生健康委员

  会主管的二级事业单位。

  (二) 部门主要职责

  1、贯彻落实国家、 自治区、喀喇沁旗的法律法规和有关政 策、规划;

  2、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 医疗、常见 病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技

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  术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫

  生监督与卫生信息管理。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,喀喇沁旗十家满族乡头道营子卫生院部 门预算包括: 单位预算和部门预算。

  (一) 喀喇沁旗十家满族乡头道营子卫生院部门机构及人员 基本情况

  卫生院本级预算单位共有 1 家,其中: 财政拨款的事业单位 1 家。公益一类事业单位为 1 家。

  人员基本情况,编制 12 人、实有 11 人、离退休 8 人等。  (二)喀喇沁旗十家满族乡头道营子卫生院设置及人员情况 纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

   

  单位情况表

   

   

  序 号

   

  单位名称

   

  单位性质

   

  喀喇沁旗十家满族乡 头道营子卫生院本级

  财政拨款的事业 单位

  1

   

   

  2

   

   

  3

   

   

  4

   

   

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  第二部分   2022 年部门预算安排情况说明

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  一、部门预算收支总体情况说明

  2022 年,预算收入 134.63 万元, 比上年 116.56 万元,增 加 18.07 万元,增幅 13.42%,主要原因,一是在编职工工资定 额提高; 二是 2022 年将中央提前下达资金均纳入预算;

  2022 年,支出共计 134.63 万元, 比上年 116.56 万元,增 加 18.07 万元,增幅 13.42%。其中: 社会保障和就业支出 12.27 万元,卫生健康支出 113.27 万元,住房保障支出 9.09 万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一) 财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 124.63 万元,包括: 一般公共预算财政 拨款 124.63 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、社会保障和就业类 12.27 万元,主要用于机关事业单位 基本养老保险缴纳与其他社会保障和就业。

  2、卫生健康类 103.27 万元,主要用于工资福利、职工基本 医疗保险费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

  3、住房保障类 9.09 万元,主要用于住房公积金缴纳。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明 我单位无一般公共预算“三公”经费预算

  五、国有资本经营预算支出情况说明 我单位无国有资本经营预算。

   

  第三部分  其他公开事项说明

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  一、单位运行经费安排情况说明

  2022 年,我单位单位运行经费预算 10 万元。主要包括以下 支出: 办公费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.4 万元、 专用材料费 9 万元、维修(护) 费 0.1 万元。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0  万元,其中: 政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至 2021 年末,共有车辆 1 辆,单位价值 100 万元以上大 型设备 0 台(套)等。

  四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

  2022 年预算,本单位进行绩效目标申报项目 7 个,公开绩 效目标申报表项目 7 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公 开项目绩效目标申报表项目支出预算 134.63 万元, 占全部项目 支出预算的 100%。(项目绩效目标申报总表在附件中上传)。

  第四部分  名词解释

   

  一、一般公共预算财政拨款收入: 是指自治区财政当年拨付 的资金。

  二、事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当

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  年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金) 弥补本年收支缺 口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境) 费反映单位公 务出国(境) 的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

  十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

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  联系人: 崔慧敏       联系电话: 15004875940

   

  第六部分  部门预算公开表

   

  详见附表: 部门预算公开 12 张表

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财拨总表.xlsx
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