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财政资金

喀喇沁旗卫生健康委员会(汇总) 2022年部门预算公开报告
作者:    发布时间:2022-03-11 08:52    

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

喀喇沁旗卫生健康委员会是喀喇沁旗人民政府主管卫生健康工作的综合管理部门。

(二)部门主要职责

1贯彻执行国家、自治区、赤峰市卫生健康法律法规和方针政策,组织拟订全旗卫生健康工作有关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,实施国家免疫规划,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测评估。

4组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5组织实施国家药物政策和基本药物制度。

6负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善地方计划生育政策。

9指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

10保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作,推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12负责旗老年健康工作。

13完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,喀喇沁旗卫生健康委员会部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有19家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位18家。

2022年初共有编制497个,其中行政编制20个、行政工勤编制2个、参照公务员管理编制1个、全额事业编制474个。

2022年初实有在职人员443人,其中:行政在职13人、行政工勤2人、参公1人、事业在职427人。实有离休人员2人,遗属16人。

(二)局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

喀喇沁旗卫生健康委员会本级

行政单位

2

喀喇沁旗美林镇中心卫生院

事业单位

3

喀喇沁旗美林镇美林谷卫生院

事业单位

4

喀喇沁旗王爷府镇中心卫生院

事业单位

5

喀喇沁旗王爷府镇四十家子卫生院

事业单位

6

喀喇沁旗锦山镇龙山卫生院

事业单位

7

喀喇沁旗牛家营子镇中心卫生院

事业单位

8

喀喇沁旗牛家营子镇永丰卫生院

事业单位

9

喀喇沁旗小牛群镇中心卫生院

事业单位

10

喀喇沁旗小牛群镇大牛群卫生院

事业单位

11

喀喇沁旗南台子乡中心卫生院

事业单位

12

喀喇沁旗十家满族乡中心卫生院

事业单位

13

喀喇沁旗十家满族乡头道营子卫生院

事业单位

14

喀喇沁旗西桥镇中心卫生院

事业单位

15

喀喇沁旗西桥镇马鞍山卫生院

事业单位

16

喀喇沁旗乃林镇中心卫生院

事业单位

17

喀喇沁旗乃林镇昌盛远卫生院

事业单位

18

喀喇沁旗河北社区卫生服务中心

事业单位

19

喀喇沁旗河南社区卫生服务中心

事业单位

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年,卫健委(汇总)预算收入7616.19万元,比上年4858.25万元,增加2757.94万元,增幅56.77%,主要原因,一是2021年将中央提前下达资金均纳入预算,新增项目支出939.38万元;二是人员经费提标,实有在职人员增加4人,导致人员经费支出增加。

2022年,卫健委(汇总)支出共计7616.19万元,比上年4858.25万元,增加2757.94万元,增幅56.77%。其中:基本支出5134.92万元(其中:人员经费5019万元,公用经费115.92万元),比上年增加276.67万元。主要原因是:基本支出大幅度增加的主要原因是2022年商品和服务支出增加和人员调资政策导致; 2022年开始预算管理一体化,预算口径变化,将项目支出纳入预算支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7616.19万元,包括:一般公共预算财政拨款5857.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,事业收入1541.89万元,上年结转217万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康类6733.85万元,比上年预算数增加2745.5万元。主要用于人员经费、机关运转所需公用经费支出,以及疫情防控等项目支出。

2社会保障和就业类518.11万元,比上年预算数增加10.33万元。主要用于行政事业单位离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

3住房保障类364.23万元,比上年预算数增加2.11万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算38.40万元,比上年预算增加30.5万元,增长386.08%;本年预算比上年执行数增加18.49万元,增长92.87%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,与上年一致,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,与上年一致。

2、公务接待费1.7万元,与上年一致。

3、公务用车购置及运行维护费36.7万元,比上年预算增加30.5万元,增长491.94%,本年预算比上年执行数增加18万元,其中,公务用车购置18万元,比上年预算增加18万元,本年预算比上年执行数增加18万元;公务用车运行维护费18.7万元,本年预算比上年预算增加12.5万元,增长201.61%,比上年执行数增加2.63万元,增长16.37%。增加(减少)原因是新购置车辆一台,公务用车运行维护费增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2022年,我单位运行经费预算115.93万元,比上年37.56万元增加78.37万元,提高208.65%。主要包括以下支出:办公费4.45万元、印刷费1万元、办公用房水电费1.3万元、办公用房取暖费23.31万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维护费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.7万元、工会经费58.94万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费11.52万元。增加变化主要原因是一般公用经费人均指标上调,办公费、印刷费、公务用车运行维护费相应的增加。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆26辆,其中:一般公务用车2辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车8辆,其他用车14辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年预算,本单位进行绩效目标申报项目34个,公开绩效目标申报表项目34个,公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算7399.19万元,占全部项目支出预算的100%。(项目绩效目标申报总表在附件中上传)。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李雅茜        联系电话:0476-3771551

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表



卫健委汇总.xlsx